内蒙古经贸学校
2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、日常公用经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第五部分 部门预算公开表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
内蒙古经贸学校创建于1979年，学校现址在呼和浩特市赛罕区丰州路22号，占地面积47，200平方米。是自治区财政全额预算拨款、自治区教育厅和自治区供销合作社共同管理的全日制中等职业学校。
内蒙古经贸学校承担全日制中等职业教育和社会培训工作；承担农村牧区实用技术人才和高素质劳动者的培养和教育工作培训工作；承担培养全区供销社系统中等专业技术人才和在职职工的培训工作。
学校办学定位是以全日制中等职业教育为主体，以合作办学和培训鉴定为两翼，实施“专业兴校”战略，创新人才培养模式，全面提高人才培养质量，不断提高办学水平，把我校建设成为专业特色鲜明，规模适宜，校风良好、质量效益高，社会满意的自治区一流职业院校，为经济社会发展服务。建校40年以来，为社会培养了2万余名优秀毕业生。其中部分人员逐步成长为企业的骨干和行业的领军人物，历届毕业生就业率均保持在95%以上，对口升学率达100%。
二、部门预算单位构成
内蒙古经贸学校学校下设15个科室（系部、馆），分别是办公室、财务科、总务科、学生科、教务科、招生就业科、工会图书馆、普通课教研室、财会教研室、计算机教研室、现代服务教研室、酒店服务教研室、汽修机电教研室、体育教研室、网络信息中心。各部门在校领导班子带领下，精诚团结，努力协作，出色完成学校的工作任务。自治区编制委员会核定我校编制108人，2022年末，学校实有在编人员79人，离休人员1人，退休人员55人，遗属3人，合同制人员40人，在校学生949人。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3008.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2596.42万元， 上年结转412.19万元（项目资金）。主要为教育事务活动所发生的基本支出和专项业务支出。比2022年预算3843.59万元，减少834.97万元，下降21.72%。主要原因是:上年项目资金结转结余金额减少。
支出预算3008.62万元，比2022年预算减少834.97万元，下降21.72%。主要原因是：上年项目资金结转结余金额减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入3008.62万元，其中：2023年一般公共预算拨款收入2596.43万元，占比86.30%；项目资金上年结转结余412.19万元，占比13.70%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出3008.62万元，其中：基本支出2291.42万元，占比76.16%；项目支出717.19万元（本年“中职学生资助项目”资金拨款305万元，上年项目资金结转结余412.19万元），占比23.84%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3008.62万元，包括：一般公共预算财政拨款3008.62万元（其中本年收入2596.43万元，占比86.30%；上年结转412.19万元，占比13.70%），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）财政拨款预算结构情况
2023年部门预算中，财政拨款支出数为3008.62万元，用于以下方面：教育（类）2185.29万元，占比72.63%；社会保障和就业（类）435.06万元，占比14.46%；卫生健康（类）96.27万元，占比3.20%；住房保障（类）292.00万元，占比9.71%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
2023年财政拨款预算数为3008.62万元，比2022年财政拨款3843.59预算数减少834.97万元，具体情况如下：
1.教育支出（类）2023年财政拨款预算数为2185.29万元，比上年预算数3140.6万元，减少955.31万元，减幅30.42%。其中：
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年财政拨款预算数为2185.29万元。主要用于内蒙古经贸学校日常工作及教育经费开支，比上年预算减少主要原因是本年项目资金结转结余减少。
2.社会保障和就业（类）435.06万元，比上年预算数315.71万元增加119.35万元，增幅37.80%，其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2023年财政拨款预算数为435.06万元。事业单位离退休（项）58.06万元，主要用于学校离退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）263.00万元，主要用于学校养老保险费用开支。机关事业单位职业年金缴费（项）114.00万元，主要用于学校职业年金缴存。比2022年财政拨款预算增加119.35万元，增幅37.80%。增加原因：本年薪资调增，养老保险和职业年金缴费基数增加。
3.卫生健康支出（类）96.27万元，比上年预算数95.09万元增加1.18万元，增幅1.24%。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2023年财政拨款预算数为95万元。事业单位医疗（项）95万元，主要用于学校医疗保险支出，与2022年度预算持平。
（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年财政拨款预算数为1.27万元，主要用于区直院校在校学生参加居民医疗保险补助支出。比2022年财政拨款预算增加1.18万元，增加原因是内蒙古经贸学校2022年末财政追加了区直院校在校学生参加居民医疗保险补助结转至本年。
4.住房保障支出（类）292.00万元，与上年预算持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年财政拨款预算数为292.00万元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2023年我校无政府基金预算拨款，以空表公开。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年我校无国有资本经营预算拨款，以空表公开。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年预算一致，占总支出的0.1%；本年预算比上年执行数0.19万元增加2.81万元，增长1478.95%。主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，2022年度公务接待任务减少导致公务接待费支出减少，为保障学校正常运转未调减2023年预算。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算一致；本年预算与上年执行数一致。
2.公务接待费3万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数0.19万元增加2.81万元，增长1478.95%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上年度公务接待任务减少导致相应支出减少。在学校2023年正常公务接待任务的同时，继续按照财政要求严控公务接待活动安排。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，我校有一辆轿车（蒙A85686）属于社有资产，产生的运行费用在“其他交通费”科目中核算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
我单位属于公益二类事业单位，参照此口径公开日常公用经费安排，情况如下：
2023年，我校日常公用经费财政拨款预算611.67万元，比上年610.53万元，增加1.14万元，增长0.19%，与上年基本持平。
二、政府采购预算情况说明
2023年政府采购计划预算资金总计143.6万元，其中货物类50.00万元，服务类93.60万元，主要用于采购教育教学仪器设备及办公设备和物业管理服务等。
2023年政府采购预算情况说明
2023年，安排政府采购预算143.6万元，比2022年164.00万元，减少20.4万元，减少12.44%，主要为项目支出减少，减少相应项目类支出政府采购预算。其中，货物类政府采购预算50.0万元，比2022年164万元，减少114万元，下降69.51%，主要原因是项目支出减少，故减少相应政府采购预算；工程类政府采购预算0万元，与上年度一致；服务类政府采购预算93.6万元，比2022年0万元，增加93.6万元，增长100%，主要原因是本年增加了物业管理服务政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，我校单价50万元（含）以上的通用设备2套，无单价100万元（含）以上的专用设备。
四、绩效目标设置情况
2023年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个（基本支出项目14个，专项资金项目支出1个）公开项目占全部绩效项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2596.42万元（基本支出项目2291.42万元，专项资金项目支出305万元），占本年项目拨款支出预算的100%。
我校将严格按照财政绩效管理工作要求，对本单位2023年度各项经费支出做好绩效目标的制定及考核工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1.预算公开表见附件
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
附件：内蒙古经贸学校2023年预算公开表
