内蒙古经贸学校
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
内蒙古经贸学校承担全日制中等职业教育和社会培训工作；承担农村牧区实用技术人才和高素质劳动者的培养、教育工作和培训工作；承担培养全区供销社系统中等专业技术人才和在职职工的培训工作。
学校办学定位是以全日制中等职业教育为主体，以合作办学和培训鉴定为两翼，实施“专业兴校”战略，创新人才培养模式，全面提高人才培养质量，不断提高办学水平，把我校建设成为专业特色鲜明，规模适宜，校风良好、质量效益高，社会满意的自治区一流职业院校，为经济社会发展服务。
二、基本情况及机构设置
（一）单位基本情况
内蒙古经贸学校（原内蒙古供销学校），成立于1979年，是自治区人民政府批准成立的全日制国家级重点中等职业学校，是自治区财政全额预算拨款的二类事业单位。隶属于自治区供销合作社与自治区教育厅领导与管理。
1994年2月成为省部级重点普通中等专业学校，同年11月被命名为国内贸易部系统重点中专。1999年晋升为国家级重点中专。2012年成为全国供销合作社中等职业教育改革发展示范学校。2015年6月，被自治区教育厅确定为“现代学徒制”试点单位。并先后获得全国供销系统教育先进单位、自治区教育先进单位、自治区德育工作先进集体、呼和浩特市文明单位等荣誉称号。
（二）机构设置
内蒙古经贸学校内设15个科级机构，分别是办公室、教务科、总务科、伙食科、学生科、职教科、人保科、财会科、图书馆、普通课教研室、财会教研室、贸易教研室、计算机教研室、体育教研室、电教室。
（三）人员情况
自治区编制委员会核定我校编制108人，2020年末，学校实有在编人员86人，离休人员1人，退休人员51人，遗属4人，合同制人员39人，临时外聘教师全年累计约150人，年末在校生人数1857人。
(四)决算编报单位数量说明：内蒙古经贸学校隶属于内蒙古供销合作社联合社二级预算单位，无下级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，内蒙古经贸学校年初预算收入2271.38万元，预算收入调整数1391.02万元（含利息收入0.13万元），总收入3662.4万元，预算收入执行完毕；财政拨款收入预算2271.38万元，财政拨款预算收入调整数1390.89万，财政拨款收入3662.27万元，财政拨款收入执行完毕。预算总收入大于年初预算数原因：一是年中预算调整增加“两免一补”资金587.8万元，二是预算调整增加“现代中等职业教育质量提升工程”项目资金803.09万元，三是年中预算调整增加利息0.13万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计3,682.89万元，其中：本年财政预算拨款收入合计3,662.27万元，利息收入0.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.48万元；支出总计3,682.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余46.98万元。与2019年度相比，收入总计增加112.96万元，增加3.20%；支出总计增加112.96万元，增加3.20%。主要原因：一是2020年年初预算较上年减少3.18万元；二是“两免一补”资金2020年较上年减少73.1万元；三是2019年度年中预算调整增加“本级行政事业单位养老保险清算及职业年金清算资金”424.1万元，本年无此项预算；四是项目资金2020年较上年增加613.34万元，总体上收支较上年增加112.96万元，增加3.20%。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计3,662.40万元，其中：财政拨款收入3,662.27万元，占100%；其他收入0.13万元，占比几乎为零。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计3,635.90万元，其中：基本支出2,832.82万元，占77.90%；项目支出803.09万元，占22.10%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计3,682.75万元，其中：年初结转和结余20.48万元；支出总计3,682.75万元，其中：年末结转和结余46.98万元。与2019年度相比，收入减少112.93万元，下降3.20%；支出减少112.93万元，下降3.20%。主要原因：一是年初预算2020年较上年减少3.18万元；二是“两免一补”资金2020年较上年减少73.1万元；三是2019年度年中预算调整增加“本级行政事业单位养老保险清算及职业年金清算资金”424.1万元，本年无此项预算；四是项目资金2020年较上年增加613.34万元，总体上收支较上年增加112.96万元，增加3.20%。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,635.77万元，其中：基本支出2,832.68万元，占77.90%；项目支出803.09万元，占22.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,832.68万元，其中：人员经费2,036.11万元，主要包括：基本工资91.26万元、津贴补贴165.79万元、绩效工资559.6万元、社会保障缴费523.71万元、住房公积金239.09万元、其他工资福利支出328.53万元、离休费10.09万元、退休费（物业补贴）44.21万元、遗属生活补助10.37万元、助学金（教材款）37.49万元、学生奖学金25.86万元、其他对个人家庭补助0.11万元。较上年减少452.48万元，主要原因是：一是由于疫情原因学校开学较晚，人员经费中涉及课时费等相关支出有所减少；二是2019年度支付以前年度“本级行政事业单位养老保险清算及职业年金清算资金”424.1万元，本年无相关内容支出；公用经费796.57万元，主要包括：办公费73.45万元、印刷费7.74万元、咨询费2.1万元、手续费0.01万元、水费20.1万元、电费27.44万元、邮电费18.65万元、取暖费56.01万元、物业费122.96万元、差旅费25.73万元、维修（护）费110.57万元、培训费0.2万元、公务接待费1.88万元、专用材料费16.36万元、劳务费64.22万元、工会经费14.16万元、福利费（体检费）18.42万元、其他交通费7.15万元、税金及附加6.9万元、其他商品服务支出70.37万元、资本性支出132.15万元。较上年减少59.69万元，主要原因是根据财政要求压减一般性支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.10万元，支出决算为1.88万元，完成预算的16.90%，其中：因公出国（境）费预算为5.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为5.50万元，支出决算为1.88万元，完成预算的34.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情原因没有安排人员出国培训；二是因疫情原因公务接待人员减少；三是根据财政相关文件压减一般性支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.88万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要因疫情原因没有安排人员出国培训。较上年增加0.00万元，主要因疫情原因没有安排人员出国培训；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车预算。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是单位国有资产中无公务用车，有一辆小轿车为社有资产，产生费用在其他交通费中列支，年度产生费用7.15万元。
公务接待费支出1.88万元。其中：国内公务接待费1.88万元，接待72批次，共接待117人次。主要用于一是接待校企合作、联合办学单位人员；二是接待外单位公务考察人员；三是接待外单位协助学校招生人员。较上年减少2.09万元，主要原因一是因疫情原因公务接待人员减少；二是根据财政相关文件压减一般性支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（经贸学校教育），二级项目1个（现代中等职业教育质量提升工程），共涉及资金803.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目0个，其他形式预算项目0个。
学校组织对“现代中等职业教育质量提升工程”项目开展了评价，2020年度项目支出绩效目标如下：
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项目支出绩效目标表
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（2020年度）
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项目名称
|
现代中等职业教育质量提升工程
|
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主管部门
|
内蒙古自治区供销合作社联合社
|
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项目资金
|
资金总额
|
803.09
|
|
（万元)
|
其中：财政拨款
|
803.09
|
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
年度目标
|
|
1.中等职业学校基础能力持续加强，办学条件持续改善，国家职业教育改革方案持续落实。
|
|
2.自治区级示范学校建设稳步推进。
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|
3.继续实施“内蒙古自治区现代中等职业教育质量提升工程”，工程成效初显。
|
|
4.现代学徒制试点、1+X证书制度试点单位扎实开展试点工作。
|
|
5.自治区职业院校技能大赛按规划开展，竞赛质量持续提升，竞赛促动作用进一步增强。
|
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绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
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产出指标
|
数量指标
|
改善中职学校办学条件年度规划任务完成率
|
100%
|
|
“现代中等职业教育质量提升工程”年度建设任务
|
100%
|
|
完成率
|
|
自治区示范校建设年度建设任务完成率
|
100%
|
|
现代学徒制及1+X证书制度试点单位年度任务完成率
|
100%
|
|
自治区职业院校技能大赛工作任务完成率
|
100%
|
|
质量指标
|
改善中职学校办学条件
|
逐步改善
|
|
现代中等职业教育质量提升工程
|
逐步提高
|
|
自治区示范校建设年度建设任务
|
稳步推进
|
|
现代学徒制及1+X证书制度试点工作
|
扎实开展
|
|
技能大赛按规划开展
|
持续提升
|
|
效指标
|
改善中职学校办学条件
|
按计划完成
|
|
现代中等职业教育质量提升工程
|
按计划完成
|
|
自治区示范校建设年度建设任务
|
按计划完成
|
|
现代学徒制及1+X证书制度试点工作
|
按计划完成
|
|
技能大赛按规划开展
|
按计划完成
|
|
成本指标
|
项目年度预算803.09万元
|
预算执行率
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
职业教育服务地区经济发展能力
|
持续提升
|
|
社会
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毕业生就业率
|
≥90%
|
|
效益指标
|
“对口升学”及“3+2”升学比率
|
≥95%
|
|
可持续
|
中职教育吸引力
|
稳步提升
|
|
影响指标
|
畅通技术技能人才成长通道、教师教学能力
|
逐年提高
|
|
满意度
|
服务对象
|
学生满意度
|
≥95%
|
|
指标
|
满意度
|
学校满意度
|
≥95%
|
本项目涉及一般公共预算支出803.09万元，政府性基金支出0万元，其他类资金支出0万元。我校组织对该项目开展绩效评价,从评价情况来看，学校完成年度任务目标，现代中等职业教育质量提升工程推进成效显著，效果良好，各项指标如期完成。
（二）决算中项目绩效自评结果
我单位今年在决算中反映“现代中等职业教育质量提升工程”1 个一般公共预算项目，其他形式的预算项目0个。
“现代中等职业教育质量提升工程”项目自评情况：
1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为803.09万元，执行数为803.09万元，完成预算的100%。
2.项目绩效目标完成情况：按照年初目标项目支出绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标如期完成，效果良好。
3.发现的主要问题及原因：示范校建设最初计划是在新校区建设完成，一些实训室建设以及其他相关项目建设都是在以新校区搬迁完成为前提的，由于没能实现顺利搬迁工作，致使示范校项目建设计划有所变动，执行进度受到一些影响，表现为建设任务不能在三年内均衡完成。
4.下一步改进措施：总结经验，科学规划，使项目建设按照既定规划有序进行。
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绩效目标自评表
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（2020年度）
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|
项目名称
|
现代中等职业教育质量提升工程
|
项目负责人及电话
|
杨克勤0471-4605845
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主管部门
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内蒙古自治区供销合作社联合社
|
实施单位
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内蒙古经贸学校
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资金情况（万元）
|
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
（A）
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|
年度资金总额：
|
803.09
|
803.09
|
803.09
|
803.09
|
100%
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
803.09
|
803.09
|
803.09
|
803.09
|
100%
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况综述
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1.中等职业学校办学条件持续改善、国家职业教 育改革方案持续落实；
2.自治区级示范校建设稳步推进；
3.自治区现代中等职业教育质量提升工程推进成效初显；
4.现代学徒制试点、1+X证书制度试点工作扎实开展；
5.技能大赛按规划开展，竞赛质量持续提升，竞赛促动作用进一步加强
|
完成年度任务目标，中职教育吸引力逐步加强，现代中等职业教育质量提升工程推进成效显著，《国家职业教育改革实施方案》持续落实。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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分值
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年度指标值
|
全年实际完成值
|
分值
|
得分
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未完成原因及拟采取的改进措施
|
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产出指标（50分）
|
数量指标
|
改善中职学校办学条件年度规划任务完成率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
20
|
|
|
“现代中等职业教育质量提升工程”年度建设任务完成率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
自治区示范校建设年度任务完成率
|
8
|
100%
|
100%
|
8
|
|
1+X证书制度试点单位年度建设任务完成率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
自治区技能大赛工作任务完成率
|
3
|
100%
|
100%
|
3
|
|
质量指标
|
改善中职学校办学条件
|
2
|
逐步改善
|
完成
|
2
|
10
|
|
|
“现代中等职业教育质量提升工程“
|
2
|
逐步提高
|
完成
|
2
|
|
 示范校年度建设
|
4
|
稳步推进
|
完成
|
4
|
|
现代学徒制及1+X证书制度试点工作建设
|
1
|
扎实开展
|
完成
|
1
|
|
技能大赛规划开展
|
1
|
持续提升
|
完成
|
1
|
|
时效指标
|
改善中职学校办学条件
|
2
|
按计划完成
|
完成
|
2
|
10
|
|
|
“现代中等职业教育质量提升工程”
|
2
|
按计划完成
|
完成
|
2
|
|
示范校年度建设任务
|
4
|
按计划完成
|
完成
|
4
|
|
现代学徒制及1+X证书制度试点工作建设
|
1
|
按计划完成
|
完成
|
1
|
|
技能大赛规划开展
|
1
|
按计划完成
|
完成
|
1
|
|
成本指标
|
项目年度预算803.09万元
|
10
|
预算执行率
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
职业教育服务地区经济发展能力
|
10
|
持续提升
|
完成
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
毕业生就业率
|
5
|
≥90%
|
≥90%
|
5
|
10
|
|
|
“对口升学”及“3+2”升学比率
|
5
|
≥95%
|
≥95%
|
5
|
|
可持续影响指标
|
中职教育吸引力
|
5
|
稳步提升
|
完成
|
5
|
10
|
|
|
畅通技术技能人才成长通道、教师教学能力
|
5
|
逐年提高
|
完成
|
5
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度
指标
|
学校满意度
|
5
|
≥95%
|
≥95%
|
5
|
10
|
|
|
学生满意度
|
5
|
≥95%
|
≥95%
|
5
|
|
总分
|
100
|
|
100
|
100
|
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（三）单位评价项目绩效评价结果
“现代中等职业教育质量提升工程”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不涉及机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计771.49万元，其中：政府采购货物支出768.00万元，比2019年增加508.88万元，增长196.40%，主要原因是：2020年是“现代中等职业教育质量提升工程”--示范校建设收官之年，教学设备、校园网络设备、实训室建设等货物采购支出增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少31.30万元，降低100.00%，主要原因是：按照2020年政府采购目录相关规定，本年零星维修工程类支出不在政府采购目录内，又未达到分散采购限额标准，因此无政府采购工程支出；政府采购服务支出3.49万元，比2019年减少141.98万元，降低97.60%，主要原因是：按照2020年政府采购目录相关规定，本年校园管理服务费支出不在政府采购目录内，又未达到分散采购限额标准，因此政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额771.49万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额771.49万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增减少1.00台，主要原因是以前申报有一台（套），经进一步核实是一批监控设备，包括交换机、解码器、服务器、200万半球机等各种附件辅料组成，因入账时数量填写为1批，所以被系统默认为单价五十万元以上的通用设备，事实上并没有超过五十万，因此导致数量减少，解决方案为拆分固定资产卡片。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：于彦伟 联系电话：0471-4604207
附件：/kind/attached/file/20210830/20210830154152505250.xls
