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内蒙古经贸学校2021年预算公开说明

2022-09-28 16:30:42 来源:内蒙古经贸学校官方网站 浏览:1731


第一部分 部门基本情况

一、主要职能

内蒙古经贸学校创建于1979年,是自治区财政全额预算拨款、自治区教育厅和自治区供销合作社共同管理的全日制中等职业学校。学校现址在呼和浩特市赛罕区丰州路22号,占地面积47,200平方米。建校40年以来,为社会培养了2万余名优秀毕业生。其中部分人员逐步成长为企业的骨干和行业的领军人物,历届毕业生就业率均保持在95%以上,对口升学率达100%。

二、学校机构情况

内蒙古经贸学校学校下设16个处室(系部、馆),分别是党政办公室、图书馆(工会)、财会处、招生就业办公室、学生工作部、后勤工作部、教学工作部、网络信息中心、财务会计系、现代服务与管理系、酒店服务系、计算机系、汽修机电系、基础部、对口升学部、体育部。各部门在校领导班子带领下,精诚团结,努力协作,出色完成学校的工作任务。

三、学校人员情况

自治区编制委员会核定我校编制108人,2020年末,学校实有在编人员86人,离休人员1人,退休人员51人,遗属4人,合同制人员39人。在校学生2295人。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算3009.43万元,比2020年预算3662.4万元减少652.97万元,下降17.83%,一是本年度没有示范校建设专项资金预算,二是因教学楼停用及疫情影响招生人数减少,故总体预算收入较上年有所减少。

2021年支出预算3009.43万元,比2020年预算3662.4万元减少652.97万元,下降17.83%,一是本年度没有示范校建设专项资金预算,二是因教学楼停用及疫情影响招生人数减少,故总体预算收入较上年有所减少,本年相应支出安排也随之减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3009.43万元,其中:2021年度一般公共预算拨款收入3008.2万元,占比99.96%;上年结转区直院校在校学生参加居民医疗保险1.12万元,占比0.04%;其他收入0.11万元,占比忽略不计;无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3009.43万元,其中:基本支出2287.2万元,占比76%;项目支出722.12万元,其中:两免一补(免学费、免书费399万元、寄宿生住宿费补助72万元)及现代职业教质量提升计划250万元、上年结转区直院校在校学生参加居民医疗保险1.12万元,占比24%;其他收入安排基本支出0.11万元(利息收入),占比忽略不计。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款情况

财政拨款收支预算3009.43万元,包括:一般公共预算财政拨款3009.32万元,其他收入0.11万元(利息收入),无政府性基金预算财政拨款;

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

1.教育支出2221.6万元,比上年预算数3005.66万元减少784.06万元,减少26.09%,一是本年度没有示范校建设专项资金预算,二是因教学楼停用及疫情影响招生人数减少,故教育支出预算较上年有所减少,此项支出主要用于日常工作及教育经费开支;

2.社会保障和就业类441.01万元,比上年预算数357.61增加83.4万元,增加23.32%,由于在职人员工资调增,相应养老及职业年金缴费基数也随之调增,缴费金额增加。此项支出主要用于为在职人员缴纳养老保险、职业年金缴费以及离退休人员经费开支;3.卫生健康支出类112.29万元,比上年预算数107万元增加5.29万元,增加4.94%,由于在职人员工资调增,相应医疗保险缴费基数也随之调增,缴费金额增加。此项支出主要用于为在职人员缴纳医疗保险费用开支。

4.住房保障支出类234.42万元,比上年预算数192万元增加42.42万元,增加22.09%,由于在职人员工资调增,相应住房公积金缴费基数也随之调增,缴费金额增加。此项支出主要用于在职人员缴纳住房公积金;

(三)其他收入具体使用安排情况。

其他收入0.11万元(利息收入),比上年预算数0.13万元减少0.02万元,减少15.38%,因银行存款金额相对减少,故利息收入也随之减少,此项主要用于支付银行电汇及购买支票收续费等。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我部门无政府基金预算拨款,以空表公开。

三、财政拨款三公经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算18.5万元,比上年预算数11.1万元增加7.4万元。增加66.67%,主要原因是2020年安排的出国(境)预算由于疫情影响未执行,本年度拟安排上年度及本年度出国(境)培训费用,故此项支出预算增幅较大,其中:

1.因公出国(境)费用15万元,较上年5.6万元(因疫情原因没有安排出国境)增加9.4万元,增加167.86%,主要原因是由于2020年疫情影响没有安排人员出国(境)培训,2021年拟安排两个年度人员出国(境)培训,故此项经费增幅较大,根据疫情情况具体安排出国(境)培训。

2.公务接待费3.5万元,比上年预算数5.5万元减少2万元,减少36.36%。(按照自治区财政要求统一压减各项经费开支)

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位不属于此类部门,参照此口径公开我单位的日常公用经费。

日常公用经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、一般设备购置费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

2021年,我单位日常公用经费财政拨款预算609.5万元,比上年预算739.12万元减少129.62万元,减幅17.54%。主要原因为按照自治区财政要求统一压减各项经费开支。具体差异情况见附件3。

二、政府采购预算情况说明

1.政府采购情况

2021年政府采购计划预算资金总计328万元,其中货物类230万元,服务类98万元。主要用于支付物业管理费及采购教学仪器设备及办公设备等。

2.2021年政府采购预算情况说明

2021年,安排政府采购预算328万元,比2020年政府采购预算265万元增加63万元,增加23.77%,主要原因是为提升教育质量,改善办学条件,计划采购一些教育教学仪器设备及办公设备,故较上年政府采购预算有所增加。其中,货物类政府采购预算230万元,比2020年货物采购预算80万元,增加150万元,增加187.5%,主要原因是为提升基础能力建设,改善办学条件,计划采购一些教育教学仪器设备及办公设备等,故较货物采购预算有所增加;工程类政府采购预算0万元,比2020年工程类采购预算60万元减少60万元,减少100%,本年度暂未有工程预算安排;服务类政府采购预算98万元,比2020年125万元减少27万元,减少21.6%,原因是本年度物业管理费较上年度有所减少。

三、国有资产配置情况

2021年计划新增国有资产总计230万元,教育教学仪器设备及办公设备

第四部分 绩效目标设置情况

本年度共批复部门项目4项,内容如下:

    一、中职学生资助资金(寄宿生住宿补助)72万元;

    二、中职两免(免学费、免书费)399万元;

    三、现代职业教育质量提升计划250万元;

 四、上年结转区直院校在校学生参加居民医疗保险1.12万元。

 具体绩效目标设置情况详见附表2。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、日常公用经费:是指学校日常运行的公用开支,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、一般设备购置费、取暖费、物业管理费以及其他费用


第六部分  2021年部门预算公开表

附件1:内蒙古经贸学校2021年收入支出预算批复表/kind/attached/file/20210224/20210224185195439543.xlsx

附件2:部门项目绩效目标设置情况表/kind/attached/file/20210224/20210224185100033.xlsx

附件3:2021年与2020年日常公用经费财政拨款预算对比情况表/kind/attached/file/20220928/20220928190333563356.xlsx


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